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重庆电子工程职业学院2015年部门决算情况说明

2016年08月30日 11:43  点击:[]

重庆市重庆电子工程职业学院2015年部门决算情况说明

 

一、单位基本情况

学院是一所由重庆市政府举办、市教委主管、市教委与市经济信息委共建的全额拨款高等职业院。学院创建于 1965年,1999年升格为重庆第一所独立设置的高职学院,是教育部人才培养工作水平评估“优秀”院校,教育部、财政部立项重点建设的全国100所“国家示范性高等职业院”之一。

学院占地 1365亩,固定资产和无形资产总额16亿余元,教学科研仪器设备1.5亿余元。院内实习实训基地67个,院外顶岗实习基地252个。学院坚持“以电子信息为特色,培养先进制造业、现代服务业等技术密集型产业领域一线需要的高素质技术技能型人才,注重应用研发与技术服务”的办学定位,按照“用电子技术提升先进制造业,借助信息化手段增值现代服务业,由数码艺术发展新兴创意产业”的专业对接思路,通过培育专业特色来引领办学特色,开设有与重庆电子信息、装备制造等支柱产业发展高度契合的专业51个,建成电子技术、网络技术等11个特色专业群。科学的办学定位和特色化的发展路径提高了人才培养质量和就业质量。

学院计划编制人数1433人,现有在编职工946,比去年增加40人,主要是2015年新进人员。编外长期聘用人员98人,临时工38人,离退休人员共238人,较去年增加8人,其中局级离休干部1人,退休人员237人。长期赡养人员13人,学院现有在校学生19063人,比去年增加341人。

二、部门决算情况说明

(一)单位收入、支出、结转(余)等决算数据的具体情况,以及上下年增减变化情况和原因,预决算差异情况和原因等。

2015年,学校总收入37956.10万元,总支出37772.05万元,年末结余184.05万元。

2015年,学校决算总收入比2014年增加1719.29万元,增长4.74%,主要有以下三方面原因,财政补助收入较上年增加4639.18万元,增长27.92%,事业收入较上年减少2064.36万元,降低11.48%,经营收入较上年减少1034.87万元,降低94.6%,其他收入较上年增加179.34元,增长32.49%,进一步分析发现,2015年生均拨款标准增加是学校收入增长的主要原因。

2015年,学校决算总支出比2014年增加3812.34万元,增长11.23%,主要原因:一是基本支出较上年增加2430.17万元,增长12.24%;二是项目支出较上年增加2417.04万元,增长18.58%;三是经营支出较上年减少1034.87万元,降低94.6%

2015年,学校决算总收入37956.10万元,较年初预算增加7644.96万元,增长25.22%,增长的主要原因是:一是由于生均拨款定额标准的提高,财政补助收入增加7211.39万元,增长51.36%,二是因收取校园一卡通的商户管理费和门面置换收入大幅增加,其他收入增加331.37万元,增长82.84%

2015年,学校决算总支出37772.05万元,较年初预算增加7460.90万元,增长24.61%,其中,基本支出22286.65万元,较年初预算增加4249.92万元,增长24.61%,项目支出15426.28万元,较年初预算增加3151.87万元,增长25.68%

(二)机关运行经费、国有资产占用情况等说明

学校是全额拨款事业单位,无机关运行经费开支。学校现有车辆25辆,其中公务用车17辆,其他实习用车8辆,单位价值200万元以上的大型设备3台。

三、“三公”经费情况说明

1、“三公”经费总额的增减变化情况和原因

2015年一般公共预算财政拨款支出“三公”经费总支出132.20万元,较年初预算减少14.80万元,主要是公务用车购置及运行维护费较年初预算减少10.29万元,公务接待费较年初预算减少4.39万元。

2、“三公”经费分项的增减变化情况和原因

2015年因公出国(境)费一般公共预算财政拨款支出19.88万元,较年初预算减少0.12万元;2015年公务用车购置及运行维护费一般公共预算财政拨款支出支出69.71万元,较年初预算减少10.29万元,主要是学校加强管理,尽量使用公共交通工具,减少公务用车的结果,2015年公务接待费一般公共预算财政拨款支出42.61万元,较年初预算减少4.39万元。

3、“三公”经费实物量,包括因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、公务接待批次及人数以及人均、车均等情况。

2015年因公出国(境)团组数0个, 8人,人均2.485万元;2015年公务用车购置数0辆,保有量17辆,车均4.10万元;车2015年公务接待17批次,4810人,人均88元。  

 

具体表格如下:

 

 

 

 

 

 

 

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