重庆电子工程职业学院2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆电子工程学院创建于1965年，1999年成为重庆第一所高职学院，是教育部、财政部重点建设的100所国家示范性高等职业院校之一、教育部“全国重点建设职业教育师资培养培训基地”、“全国就业50强高校”“全国创新创业50强高校”“全国职业院校服务贡献50强高校”、“全国职业院校教学资源50强高校”，是中国高等教育学会理事单位、中国高等职业技术教育研究会副会长单位和重庆市高等教育学会副会长单位。学校已成功入选中国特色高水平高职学校和专业建设计划（国家“双高计划”）项目建设单位。学校全面贯彻党的教育方针，坚持马克思主义指导地位，坚持中国特色社会主义教育发展道路，坚持社会主义办学方向，立足基本校情，遵循教育规律，坚持改革创新，加快推进职业教育现代化，办好人民满意的职业教育。坚持以学生发展为中心，坚定不移地走好“人才强校、文化兴校、特色立校”发展道路，大力弘扬“工匠精神、劳模精神、企业家精神”，稳步推进“教学改革、科学研究、校企合作”等内涵建设，不断深化“合作办学、留学生、交换生”等国际合作，充分利用重庆作为西部大开发重要战略支点、“一带一路”和长江经济带的联结点发展优势，围绕重庆社会经济发展的需要，与各行业协会、国内外著名企业和高校合作开展人才培养、职业培训和科技研发活动，致力培养德智体美劳全面发展的新时代高素质、复合型职业人才，主动服务重庆实施的“三大攻坚战”和“八项行动计划”，为重庆经济社会发展提供人才、技术和智力支撑。
（二）机构设置
学校建有人工智能与大数据学院、电子与物联网学院、通信工程学院、智能制造与汽车学院、财经管理学院、数字媒体学院、建筑与材料学院、智慧健康学院、通识教育与国际学院、马克思主义学院、体育与国防教学部11个二级学院（学部）；设置党政办公室、党委组织统战部、党委宣传部、党委学生工作部、纪委监察办公室、人力资源处、财务资产处、审计处、教务处、招生就业处、后勤保障处、安全管理处、国际交流与合作发展处、科研与社会服务处14职能部门，质量管理中心、图文信息中心、培训与继续教育中心3个教辅机构，校团委、校工会2个群团组织。
学院计划编制人数1433人，现有在编在职职工1097人。编外长期聘用人员105人，长期赡养人员8人。学院现有在校学生23765人，比去年增加2127人，主要原因是响应国家高职扩招政策，完成扩招任务。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数68944.09万元，其中：一般公共预算财政拨款31821.86万元，事业收入21803万元，其他收入2800万元，用事业基金弥补收支差额12519.23万元。收入预算较去年增加20211.51万元，主要是一般公共预算财政拨款增加5692.8万元，事业收入增加4379.3万元，其他收入增加600万元，增加用事业基金弥补收支差额9539.41万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数68944.09万元，其中：教育支出65405.39万元，社会保障和就业支出1646.71万元，卫生健康支出697.77万元，住房保障支出1194.22万元。支出预算较去年增加20211.51万元，主要是基本支出增加4279.03万元，项目支出增加15932.48万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入31821.86万元，一般公共预算财政拨款支出31821.86万元，比2019年增加5692.8万元。其中：基本支出20233.86万元，比2019年增加1874.8万元，主要原因是扩招学生和公开招聘人员导致教职工人数增加带来的支出。基本支出主要用于保障在编在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等；保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出11588万元，比2019年增加3818万元，主要原因是使用中央资金安排学生资助、“双高”建设项目、公办高职绩效拨款等项目支出增加，主要用于“双高”项目建设、学生资助、实训室建设等重点工作。
2020年，学校未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算113万元，比2019年减少4万元。其中：因公出国（境）费用20万元，与上年一致；公务接待费47万元，与上年一致；公务用车运行维护费46万元，比2019年减少4万元，主要原因是厉行节约、公车改革，减少公务用车；公务用车购置费0万元，与上年一致。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额23520万元：政府采购货物预算7259万元、政府采购工程预算16261万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3026万元：政府采购货物预算3026万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11588万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆16辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车16辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。
六、名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的上述收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）教育支出：主要反映单位用于高校教育事业发展的支出。
（十）社会保障和就业支出：主要反映单位用于按规定缴纳的养老保险、职业年金和离退休经费。
（十一）医疗卫生与计划生育支出：主要反映单位用于医疗卫生方面的支出。
（十二）住房保障支出：主要反映单位用于住房保障方面的支出，具体为按规定缴纳的住房公积金。
（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
部门预算公开联系人：曾燕 联系方式：023-65928139
表1
财政拨款收支总表 |
单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
一、本年收入 |
31,821.86 |
一、本年支出 |
31,821.86 |
31,821.86 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算拨款 |
31,821.86 |
教育支出 |
29,557.88 |
29,557.88 |
0.00 |
0.00 |
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
1,198.71 |
1,198.71 |
0.00 |
0.00 |
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
卫生健康支出 |
471.05 |
471.05 |
0.00 |
0.00 |
二、上年结转 |
0.00 |
住房保障支出 |
594.22 |
594.22 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
31,821.86 |
本年支支出合计 |
31,821.86 |
31,821.86 |
0.00 |
0.00 |
表2
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
2020年预算数 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
31,821.86 |
20,233.86 |
11,588.00 |
205 |
教育支出 |
29,557.88 |
17,969.88 |
11,588.00 |
20503 |
职业教育 |
29,557.88 |
17,969.88 |
11,588.00 |
2050305 |
高等职业教育 |
29,557.88 |
17,969.88 |
11,588.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,198.71 |
1,198.71 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,198.71 |
1,198.71 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
792.30 |
792.30 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
396.15 |
396.15 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
10.26 |
10.26 |
|
210 |
卫生健康支出 |
471.05 |
471.05 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
471.05 |
471.05 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
471.05 |
471.05 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
594.22 |
594.22 |
|
22102 |
住房改革支出 |
594.22 |
594.22 |
|
2210201 |
住房公积金 |
594.22 |
594.22 |
|
表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
单位：万元 |
经济分类科目 |
2020年基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
20,233.86 |
13,878.12 |
6,355.74 |
301 |
工资福利支出 |
13,869.48 |
13,869.48 |
|
30101 |
基本工资 |
4,782.20 |
4,782.20 |
|
30102 |
津贴补贴 |
184.36 |
184.36 |
|
30107 |
绩效工资 |
6,560.06 |
6,560.06 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
792.30 |
792.30 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
396.15 |
396.15 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
471.05 |
471.05 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
89.14 |
89.14 |
|
30113 |
住房公积金 |
594.22 |
594.22 |
|
302 |
商品和服务支出 |
6,355.74 |
|
6,355.74 |
30201 |
办公费 |
300.00 |
|
300.00 |
30202 |
印刷费 |
150.00 |
|
150.00 |
30203 |
咨询费 |
15.00 |
|
15.00 |
30204 |
手续费 |
15.00 |
|
15.00 |
30205 |
水费 |
500.00 |
|
500.00 |
30206 |
电费 |
700.00 |
|
700.00 |
30207 |
邮电费 |
25.00 |
|
25.00 |
30209 |
物业管理费 |
900.00 |
|
900.00 |
30211 |
差旅费 |
300.00 |
|
300.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
20.00 |
|
20.00 |
30213 |
维修(护)费 |
550.00 |
|
550.00 |
30214 |
租赁费 |
500.00 |
|
500.00 |
30215 |
会议费 |
100.00 |
|
100.00 |
30216 |
培训费 |
571.73 |
|
571.73 |
30217 |
公务接待费 |
47.00 |
|
47.00 |
30218 |
专用材料费 |
200.00 |
|
200.00 |
30226 |
劳务费 |
200.00 |
|
200.00 |
30227 |
委托业务费 |
343.44 |
|
343.44 |
30228 |
工会经费 |
268.84 |
|
268.84 |
30229 |
福利费 |
443.47 |
|
443.47 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
46.00 |
|
46.00 |
30239 |
其他交通费用 |
50.00 |
|
50.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
100.00 |
|
100.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.26 |
|
10.26 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.64 |
8.64 |
|
30305 |
生活补助 |
8.64 |
8.64 |
|
表4
一般公共预算“三公”经费支出表 |
单位：万元 |
2020年预算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
113 |
20 |
46 |
0 |
46 |
47 |
表5
政府性基金预算支出表 |
单位：万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
本单位2020年无政府性基金收支，故此表无数据 |
表6
部门收支总表 |
单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
56,424.86 |
一、本年支出 |
68,944.09 |
一般公共预算拨款 |
31,821.86 |
教育支出 |
65,405.39 |
政府性基金预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
1,646.71 |
国有资本经营预算拨款 |
|
卫生健康支出 |
697.77 |
事业预算收入 |
21,803.00 |
住房保障支出 |
1,194.22 |
事业经营预算收入 |
|
|
|
其他预算收入 |
2,800.00 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
56,424.86 |
本年支出合计 |
68,944.09 |
用事业基金弥补收支差额 |
12,519.23 |
结转下年 |
|
上年结转 |
|
|
|
收入总计 |
68,944.09 |
支出总计 |
68,944.09 |
表7
部门收入总表 |
单位：万元 |
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业预算收入 |
事业单位经营预算收入 |
其他预算收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入 |
教育收费收入 |
合计 |
|
68,944.09 |
|
31,821.86 |
|
|
500.00 |
21,303.00 |
|
2,800.00 |
12,519.23 |
205 |
教育支出 |
65,405.39 |
|
29,557.88 |
|
|
500.00 |
20,028.28 |
|
2,800.00 |
12,519.23 |
20503 |
职业教育 |
65,405.39 |
|
29,557.88 |
|
|
500.00 |
20,028.28 |
|
2,800.00 |
12,519.23 |
2050305 |
高等职业教育 |
65,405.39 |
|
29,557.88 |
|
|
500.00 |
20,028.28 |
|
2,800.00 |
12,519.23 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,646.71 |
|
1,198.71 |
|
|
|
448.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,646.71 |
|
1,198.71 |
|
|
|
448.00 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
792.30 |
|
792.30 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
396.15 |
|
396.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
458.26 |
|
10.26 |
|
|
|
448.00 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
697.77 |
|
471.05 |
|
|
|
226.72 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
697.77 |
|
471.05 |
|
|
|
226.72 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
471.05 |
|
471.05 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
226.72 |
|
|
|
|
|
226.72 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,194.22 |
|
594.22 |
|
|
|
600.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,194.22 |
|
594.22 |
|
|
|
600.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1,194.22 |
|
594.22 |
|
|
|
600.00 |
|
|
|
表8
部门支出总表 |
单位：万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
68,944.09 |
33,302.09 |
35,642.00 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
65,405.39 |
29,763.39 |
35,642.00 |
|
|
|
20503 |
职业教育 |
65,405.39 |
29,763.39 |
35,642.00 |
|
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
65,405.39 |
29,763.39 |
35,642.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,646.71 |
1,646.71 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,646.71 |
1,646.71 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
792.30 |
792.30 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
396.15 |
396.15 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
458.26 |
458.26 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
697.77 |
697.77 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
697.77 |
697.77 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
471.05 |
471.05 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
226.72 |
226.72 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,194.22 |
1,194.22 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,194.22 |
1,194.22 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1,194.22 |
1,194.22 |
|
|
|
|
表9
政府采购预算明细表 |
单位：万元 |
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业预算收入 |
事业单位经营预算收入 |
其他预算收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
非教育收费收入 |
教育收费收入 |
合计: |
23,520.00 |
0.00 |
3,026.00 |
0.00 |
|
|
6,274.77 |
|
1,700.00 |
12,519.23 |
货物类 |
7,259.00 |
0.00 |
3,026.00 |
0.00 |
|
|
4,233.00 |
|
|
|
工程类 |
16,261.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2,041.77 |
|
1,700.00 |
12,519.23 |
